• 索引号:NB02501160300201803001
  • 主题分类:财政、金融、审计、统计  
  • 发布机构:寿县审计局
  • 组配分类:审计整改情况
  • 发布文号:
  • 生成日期:2018-03-22
  • 生效时间:2018-03-22
  • 废止时间:2029-03-22
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  • 信息名称:寿县人民政府关于2016年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

寿县人民政府关于2016年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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寿县人民政府关于2016年县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

(2018年2月5日)

    一、高度重视审计整改工作

    为认真贯彻落实县十七届人大常委会第五次会议精神,根据《关于2016年度县级财政预算执行和其他财政收支审计工作的审议意见书》(寿人常〔2017〕31号)和县人大常委会《关于对审计查出问题整改的若干规定》(寿人常〔2009〕18号)的要求,县政府高度重视,第14次县长工作例会认真研究审议意见,要求县直有关单位、有关乡镇对照审计查出的问题,制定整改方案,采取有力措施,扎实做好各项整改工作。截至12月底,审计工作报告涉及的问题已得到整改,因客观因素或历史原因产生的问题,也已通过建立健全相关制度予以规范。

    二、审计整改落实情况

    (一)预算执行审计整改落实情况

关于“出借财政资金”的问题。县政府安排财政部门对已经发生的财政借垫款进行了及时清理,应当由预算安排的支出进行支出处理,应收回的财政周转金和其他财政借垫款,结合实际情况依法依规有序收回,截至12月底,已经收回财政借垫款49400万元,其中:新桥国际产业园管委会5000万元,寿县农业发展投资有限公司400万元,寿县房屋征收补偿办公室4000万元,寿县国有资产投资运营(集团)有限公司40000万元。

    1.关于“国库集中支付结余资金大”的问题。县政府责成财政部门对部分预算单位年终结余指标进行认真梳理,区别情况,分类处理。县财政部门按照县乡财政管理体制规定及专项资金使用时间要求,将结转结余资金35357.09万元加载平台,2017年继续使用。

    2.关于“县财政各项专项资金结存大”的问题。县政府责成财政部门对专户进行了清理,现已经盘活存量资金19084.48万元、财政专户利息1343万元缴入金库。

    3.关于“未足额按时清缴土地出让金”的问题。县政府持续开展“三清”专项工作,每位副县长都安排了具体的任务。截至2017年12月底,共清缴土地出让金2.6亿元。

    4.关于“未及时将财政收入缴入国库”的问题。县政府责成县财政将土地有偿使用费缴入国库,县财政已于2017年6月将347.31万元缴入国库。

    5.关于“税收入库不及时”的问题。县政府责成县地税部门完善税收征管机制,强化税收征管措施,加强税收征管力度,保证税款及时征收入库。

    (二)部分乡镇和部门预算执行及其他财政收支审计整改落实情况

    1.关于“未按照规定使用公务卡或转账结算”的问题。

部分乡镇和单位按照相关制度规定,严格控制现金使用范围,切实减少现金支出,提高公务卡使用率,确保公务卡制度执行到位;同时,县政府重新修订了《寿县财政国库集中支付资金管理办法》及相关配套文件,从2018年1月1日起增加授权支付方式,取消单位公务卡。截至目前,全县已开设单位零余额账户135个,纳入国库集中支付单位204家已全部取消单位公务卡,问题已经整改到位。

    2.关于“往来款长期挂账”的问题。县政府责成相关乡镇政府对往来款项进行及时清理,真人博彩:各乡镇政府已经分门别类,对往来款逐笔的进行处理和落实,并建立健全往来款项相关的管理制度,强化监督和管理。

    (三)专项资金审计调查整改落实情况

    1.关于“扶贫资金未及时拨付”的问题。针对存在问题,县政府责成项目实施单位抓紧实施,期间拨付资金223.53万元,剩余资金100.09万元,其中51.79万元为项目结余资金做收回处理,48.3万元为工程质量保证金已按规定序时兑付。

    2.关于“扶贫开发信息系统数据不精准”的问题。县政府已经责成扶贫办组织相关乡镇对重复身份信息进行核查、删除,现已经整改完毕。

关于“保障对象不符合住房保障条件”的问题。对保障对象不再符合住房保障待遇享受条件,未按规定及时退出的问题,县住房保障部门已经取消违规保障对象保障资格,解除租赁合同,并腾退公共租赁住房;对不符合条件人员违规享受危房改造补助资金的,县住建部门已收回违规资金,上缴国库。截至目前,所有问题已经整改到位,追回违规领取补贴6万元上缴国库,清退违规分配住房5套。

    3.关于“县级公立医院债务甄别审计”的情况。县卫计委对审计甄别的债务实行台账管理,县财政局、县卫计委、县审计局、县医改办联合印发了《寿县公立医院债务化解及管理工作考核奖补暂行办法》,根据公立医院债务总量及收支运行状况,综合运用多种有效途径,制定债务化解方案,统筹规划、分年偿还、逐步化解。

    4.关于“县农村道路畅通工程资金1302万元滞留项目法人账户”的问题。县政府已责成县交通部门尽快进行竣工结算审核,及时拨付项目资金,截至2017年12月底滞留资金1302万元已全部拨付施工单位。

    (四)政府投资项目审计整改落实情况

    1.关于“项目建设超批准投资规模,二次招标项目未及时办理调整手续”的问题。寿县一中、寿县三中、寿县实验小学按照相关规定办理了调整投资规模的审批手续。

    2.关于“未编制财务竣工决算”的问题。寿县一中、寿县三中、寿县实验小学三所学校已经按照相关规定办理了竣工财务决算。

    3.关于“施工企业虚报工程量和未执行BT合同下浮比例及实际完成的工程量与清单工程量不一致,多计工程造价”的问题。县政府责成寿县二中、寿县三中、寿县实验小学将多计工程价款予以扣减,截至2017年12月底各建设单位已经扣减多计的工程价款10764万元。

    三、下一步工作措施

    (一)继续深化预算改革

    加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,对结余资金和超过规定使用时间的项目资金,一律收回,对不足两年的结转资金,加快预算执行。落实全面规范、公开透明的现代预算制度,把政府的收入和支出全部纳入预算管理,提高项目预算编制质量,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度,继续推进预算绩效管理,不断提升财政管理水平。

    (二)建立健全内部审计制度

    县政府转发了淮南市人民政府办公室《关于加强内部审计工作指导意见》,要求县政府部门成立内审机构,建立健全内审工作机制,开展内审工作,规范内部管理,落实预算单位和责任人员遵守财经法纪的主体责任,强化责任追究,规范资金管理,提高财务管理水平,促进部门履职尽责。

    (三)进一步强化政策执行力度

    加强扶贫政策落实,确保精准扶贫,加大信息沟通与共享,及时更新贫困户信息,实现精准识别、动态管理,确保扶贫政策真正使贫困人口受益。加快保障性安居工程的建设速度,完善保障性住房和保障对象的档案,动态监测其变化情况,充分发挥保障性住房保障和改善民生的作用。

    (四)进一步强化审计整改力度

    一是执行整改制度,明确被审计单位整改主体责任。被审计单位是审计查处问题整改落实的责任主体,主要负责人要对整改工作负总责,提出整改实施方案,逐条整改落实;对下属单位存在的问题,要履行监管责任,督促做好整改工作。二是完善整改报告制度。被审计单位要按照规定的整改期限和报告时间,及时向政府或主管部门报告整改情况,同时进一步贯彻执行县人大常委会《关于对审计查出问题整改的若干规定》,增强落实审计整改工作的自觉性和主动性。三是加大整改跟踪力度。相关部门要抓好审计查处问题的整改落实,审计部门要敢于碰硬,进一步强化跟踪审计;对审计发现的问题,审计部门在年底向县人大常委会报告整改情况和处理结果的同时,相关责任单位也要向县人大常委会报告整改情况。

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